一、绍兴市柯桥区委党校概况
(一)主要职能
根据绍兴县机构编制委员会《关于印发中共绍兴县委党校职能配置、内设机构和人员编制方案的通知》(绍县编[2002]47号文件规定,(《绍兴县机构编制委员会关于机构更名的通知》绍县编[2013]50号,更名为中共绍兴市柯桥区委党校(绍兴市柯桥区情研究中心、挂绍兴市柯桥区行政学校牌子))
中共绍兴市柯桥区委党校的主要职能:
1、 中共绍兴市柯桥区委党校
中共绍兴市柯桥区委党校是区委直属的有一定特殊性的事
业单位;是区委轮训和培训党员领导干部、培养党的理论队伍的重要阵地。
(1)根据区委对干部队伍建设的要求,有计划地轮训、培训党员领导干部、后备干部和理论宣传骨干,负责对学员在党校学习期间表现进行考核并提出使用建议。
(2)受区委委托举办区管干部、部管干部研讨班,研讨中
央提出的重大理论、方针和政策问题。
(3)研究马列主义、毛泽东思想和邓小平理论、围绕党的
中心任务和中央、省、市、区的重大战略部署,对国内外,尤其是区内重大现实问题开展理论研究,为教学和社会实践服务,并将重要成果提供给区委、区政府决策参考。
(4)负责对全区基层党校进行业务指导。
(5)完成区委交办的其他任务。
(二)部门预算单位构成
从预算单位构成看,柯桥区委党校部门预算包括:柯桥区委党校本级预算系中共绍兴市柯桥区委党校本级的部门预算。
二、柯桥区委党校2019年部门预算安排情况说明
(一)关于柯桥区委党校2019年收支预算情况的总体说明
按照综合预算的原则,柯桥区委党校所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入、政府性基金预算收入、专户资金收入、事业收入、事业单位经营收入、其他收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、用事业基金弥补收支差额、上年结转;支出包括:一般公共服务支出、公共安全支出、教育支出、医疗卫生与计划生育支出、社会保障和就业支出。柯桥区委党校2019年收支总预算1207.58万元。
(二)柯桥区委党校2019年收入预算情况说明
柯桥区委党校2019年收入预算1207.58万元,其中:一般公共预算拨款收入 951.55万元,占79%;政府性基金收入 0 万元,占0%;专户资金180万元,占15 %;上年结转76.03万元,占6%。
(三)关于柯桥区委党校2019年支出预算情况说明
柯桥区委党校2019年支出预算1207.58万元。
1.按支出功能分类,包括教育支出780.77万元、社会保障和就业支出64.01万元、医疗卫生与计划生育支出30.98万元、住房保障支出75.8万元。
2.按支出用途分类,包括人员支出715.01万元,公用支出171.55万元,项目支出245万元。
(四)关于柯桥区委党校2019年财政拨款收支预算情况的总体说明
柯桥区委党校2019年财政拨款收支总预算951.55万元。包括:一般公共预算拨款收入951.55万元、政府性基金收入0万元、上年结转0万元;支出包括:教育支出780.76万元、社会保障和就业支出64.01万元、医疗卫生与计划生育支出30.98万元、住房保障支出75.8万元、结转下年0万元。
(五)关于柯桥区委党校2019年一般公共预算当年拨款情况说明
1.一般公共预算当年拨款规模变化情况
柯桥区委党校2019年一般公共预算当年拨款951.55万元,比2018年执行数减少108.13万元,主要是教育支出减少152.3万元,社会保障和就业支出增加7.26万元,一般公共服务支出减少1万元,医疗卫生与计划生育支出增加30.98万元。住房保障支出增加6.93万元。
2.一般公共预算当年拨款结构情况
一般公共服务支出(类)0万元,占0%;公共安全(类)0万元,占0%;教育支出780.76万元、占82%,社会保障和就业支出64.01万元、占7%医疗卫生与计划生育支出30.98万元、占3%,住房保障支出75.8万元,占8%。
3.一般公共预算当年拨款具体使用情况
(1)教育支出(类)进修及培训(款)干部教育(项)事务780.76万元,主要用于柯桥区委党校在职人员工资奖金及学校日常维护公用支出、后勤物业费用支出、全区干部培训部分费用。
(2)社会保障和变业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)45.72万元,主要用于在职人员养老保险缴纳。
(3)社会保障和变业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)18.29万元,主要用于在职人员职业年金缴纳。
(4)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)安排75.8万元,主要用于按规定缴纳在职教工住房公积金等项目支出。
(5)医疗卫生与计划生育支出(类)行政单位医疗(项) 事务4.4万元,用于行政编制人员医疗保险支出.
(6)医疗卫生与计划生育支出(类)事业单位医疗(项) 事务16.74万元,用于事业编制人员医疗保险支出.
(7)医疗卫生与计划生育支出(类)公务员医疗补助(项)事务9.84万元,用于行政编制人员和退休人员公务员医疗补助支出。
(六)柯桥区委党校2019年一般公共预算基本支出情况说明
柯桥区委党校2019年一般公共预算基本支出886.55万元,其中:人员经费715.01万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、付学金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。
公用经费171.55万元,主要包括:办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、物业管理费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出
(七)柯桥区委党校2019年政府性基金预算支出情况说明
柯桥区委党校2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
(八)柯桥区委党校2019年一般公共预算“三公”经费预算情况说明
1.因公出国(境)费用:根据区府办安排的因公出国(境)计划和实际工作需要,将临时追加安排。上年预算安排0万元。没有用于机关及下属预算单位人员的公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。
2.公务接待费:2019年安排公务接待费预算1.5万元,比上年执行数增长100%。主要用于上级及省内外兄弟党校之间交流、各类教学和科研活动中专家领导调研、评审等方面的公务接待等支出。预算增加的原因是2019年区委党校将承办全省智库联盟年会和全国应用哲学研究会2019年,需接待相关来校参加活动的专家和领导。在接待中严格按“八项规定”,控制接待数量和接待标准,压缩接待费用开支,厉行节约。
3.公务用车购置及运行维护费:2019年安排公务用车购置及运行维护费预算 0万元,比上年执行数增长(或下降)0 %。其中,公务用车购置支出 0 万元(含购置税等附加费用),主要用于经批准购置的 0 辆公务用车;公务用车运行维护费支出0 万元,没有用于所需的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出,没有增加(或减少)。
(九)其他重要事项的情况说明
1.机关运行经费
2019年柯桥区委党校本级,1家参公事业单位的机关运行经费财政拨款预算951.55万元。
2.政府采购情况
2019年柯桥区委党校单位政府采购预算总额232.61万元,其中:政府采购货物预算35万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算 197.61万元。
3.国有资产占有使用情况
截至2018年12月31日,柯桥区委党校所属各预算单位共有车辆 0 辆,其中,一般执法执勤用车0 辆、行政执法专用车0 辆、特种专业技术用车0 辆、其他用车0 辆。单位价值200万元以上大型设备0 台(套)。(各单位按实际情况填写,如果确实为0,那就填0,此段不能省)
2019年部门预算安排购置车辆 0 辆、单位价值200万元以上大型设备 0 台(套)(或2019年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备)。
4.绩效目标设置情况
2019年柯桥区委党校专项公用类和发展建设类项目均实行绩效目标管理,涉及一般公共预算当年拨款 65 万元。
三、名词解释
1.财政拨款收入:本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
2.专户资金:教育收费作为本部门的事业收入,纳入财政专户管理的资金。
3.事业收入:事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入,不含专户资金收入。
4.事业单位经营收入:事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
5.其他收入:预算单位在“一般公共预算”“政府性基金”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入(含上级补助收入和附属单位缴款等收入)。
6.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”、“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。
7.上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
8.基本支出:是预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员支出和日常公用支出。
9.项目支出:是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
10.教育支出(类)进修及培训(款)教师进修及干部教育(项)指反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。
11.教育支出(类)进修及培训(款)其他教师进修及干部教育(项)指反映各级党校、行政学院、社会主义学院、国家会计学院的支出。包括机构运转、招聘师资、举办各类培训班的支出等。
12.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项)反映未实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休支出;社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出;社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
13. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。