(中共绍兴柯桥区委党校)2016年部门预算情况说明
一、中共绍兴市柯桥区委党校概况
(一)主要职能
根据绍兴县机构编制委员会《关于印发中共绍兴县委党校职能配置、内设机构和人员编制方案的通知》(绍县编[2002]47号文件规定,(《绍兴县机构编制委员会关于机构更名的通知》绍县编[2013]50号,更名为中共绍兴市柯桥区委党校(绍兴市柯桥区情研究中心、挂绍兴市柯桥区行政学校牌子))
中共绍兴市柯桥区委党校的主要职能有:
1、 中共绍兴市柯桥区委党校
中共绍兴市柯桥区委党校是区委直属的有一定特殊性的事
业单位;是区委轮训和培训党员领导干部、培养党的理论队伍的重要阵地。
(1)根据区委对干部队伍建设的要求,有计划地轮训、培训党员领导干部、后备干部和理论宣传骨干,负责对学员在党校学习期间表现进行考核并提出使用建议。
(2)受区委委托举办区管干部、部管干部研讨班,研讨中
央提出的重大理论、方针和政策问题。
(3)研究马列主义、毛泽东思想和邓小平理论、围绕党的
中心任务和中央、省、市、区的重大战略部署,对国内外,尤其是区内重大现实问题开展理论研究,为教学和社会实践服务,并将重要成果提供给区委、区政府决策参考。
(4)负责对全区基层党校进行业务指导。
(5)完成区委交办的其他任务。
(二)部门预算单位构成
从预算单位构成看,中共绍兴市柯桥区委党校部门预算系绍兴市柯桥区委党校本级的部门预算。
二、柯桥区委党校1家部门预算单位2016年部门预算安排情况说明:
(一)收入预算总体安排情况
中共绍兴市柯桥区委党校1家部门预算单位2016年收入预算 1182.65万元,其中:财政拨款 922.65万元,占78 %;专户资金260万元,占22 %;事业收入(不含专户资金)0 万元,占0 %;事业单位经营收0万元,占0 %;其他收入 0 万元,占 0 %;用事业基金弥补收支差额 0 万元,占0 %;上年结转收入0万元,占0 %。
(二)支出预算总体安排情况
柯桥区委党校1家部门预算单位2016年支出预算为 1182.65万元。
1.按支出功能分类,包括:教育支出1141.08万元;住房保障支出41.57万元。
2.按支出用途分类,包括:人员经费支出 679.81万元,日常公用支出177.84万元;项目支出325万元。
(三)财政拨款支出情况
2016年中共绍兴市柯桥区委党校1家单位的部门预算中,财政拨款用于以下方面:
1.教育支出(类)进修及培训(款)教师进修及干部教育(项)安排1141.08万元,主要用于区委党校在职、临聘人员和退休人员及学校日常公用、后勤物业支出
2.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)安排 41.57万元,主要用于按规定缴纳在职员工住房公积金等项目支出。
(四)2016年财政拨款“三公”经费预算情况
1、因公出国(境)经费
根据区外侨办安排的因公出国(境)计划和实际工作需要,将临时追加安排。上年预算安排 0 万元。
2、公务接待费
2016年安排公务接待费预算5.43 万元,比上年预算数下降 40%。主要用于上级及地方有关部门来校检查指导工作、省内外兄弟党校之间交流、各类教学和科研活动中专家领导调研、评审等方面的公务接待等支出。减少的原因是严格执行“八项规定”,控制接待数量和接待标准,压缩接待费用开支,厉行节约。
3、公务用车购置及运行费
2016年安排公务用车购置及运行费预算8.11万元,比上年预算数下降5.3%。其中:公务用车运行费支出 8.11万元,主要用于开展社会教学和科研活动、培训班外聘授课教师接送所需的公务用车燃油、保险、维修及过路过桥费支出;公务用车购置支出 0 万元,主要新增或更新车辆 0 辆。减少的原因是尽量控制支出,合理用车。主要是我区贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约有关要求,规范公务接待活动,加强公务用车管理,控制行政成本,减少了相关支出。公务用车购置及运行费预算将根据区级机关公务用车制度改革实施意见进行调整。2016年因公出国(境)费0万元。
三、名词解释
1.财政拨款收入:本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
2.专户资金:教育收费和彩票发行和销售机构业务费作为本部门的事业收入,纳入财政专户管理的资金。
3.基本支出:是预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员支出和日常公用支出。
4.项目支出:是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
5.教育支出(类)进修及培训(款)教师进修及干部教育(项)指反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。
6.教育支出(类)进修及培训(款)其他教师进修及干部教育(项)指反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)除各类教育项目以外其他用于教育方面的支出。
7. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)指反映行政事业单位按人事部和财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
附件:2016年区级部门收支预算总表
2016年区级部门财政拨款预算表
2016年“三公”经费财政拨款预算表
柯桥区委党校
2016年2月